EDITAL Nº 001/2023/AUD

 

EDITAL N° 003/2023/AUD

 

EDITAL Nº 001/2024/AUD

 

EDITAL Nº 002/2024/AUD

 

EDITAL Nº 003/2024/AUD

 

EDITAL Nº 004/2024/AUD

 

EDITAL Nº 005/2024/AUD

 

EDITAL Nº 006/2024/AUD

 

EDITAL Nº 007/2024/AUD

 

EDITAL Nº 001/2025/AUD

 

EDITAL Nº 002/2025/AUD

 

EDITAL Nº 003/2025/AUD

 

 

 

________________________

Fase Preliminar de Auditoria

Ordem de Servico AUD

Programa de Trabalho de Auditoria

Matriz de Planejamento de Auditoria

Papel de Trabalho

Matriz de Achados de Auditoria

Minuta de Relatório Preliminar de Auditoria 

Minuta de Relatório Final de Auditoria

Fase de Execução de Auditoria

Memorando de Abertura dos Trabalhos de Auditoria

Solicitação de Auditoria

Minuta de Relatório Preliminar de Auditoria 

Despacho encaminhando à Reitoria com achados

Despacho ecaminhando à Reitoria e para manifestação da unidade quanto aos achados

Despacho para manifestação sem achados

Plano de ação da unidade

Minuta de Relatório Final de Auditoria

Despacho para a AUD/SEC e AUD/ADJ/CCM

Relatório de Acompanhamento de Recomendações Emitidas

Minuta Despacho Encaminhando Relatório Final à Reitoria